绩效自评价报告（完整文档）

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　绩效自评价报告

　（9 2019 年度）

　 部门(单位)名称：聊城市茌平区行政审批服务局 预算编码：114 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2020 年 1 月 15 日

　聊城市茌平区行政审批服务局 9 2019 年

　一般公共预算支出项目绩效自评报告

　一、单位概况 聊城市茌平区行政审批服务局（以下简称区行政审批局）是区政府工作部门，为正科级，加挂聊城市茌平区政务服务管理办公室牌子。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级单位共有 3 个，聊城市茌平区行政审批服务局本级、聊城市茌平区政务服务中心、聊城市茌平区政务服务平台运行维护中心，共有在职干部职工 93 人（行政编制22 人，事业编制 24 人，人事代理 15 人，劳务派遣 32人）。区行政审批服务局贯彻党中央关于行政审批工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批和政务服务管理的集中统一领导。主要职责是：（1）贯彻执行行政审批和政务服务管理工作法律法规、方针政策，完善和创新相关工作机制。起草区级权限内的有关规范性文件，指导制定全区行政审批和政务服务管理工作规章制度并组织实施和监督检查。（2）负责办理划入的行政许可事项、关联政务服务事项和收费事项。（3）负责对全区政务服务（依申请办理的行政权力及公共服务，下同）实施工作进行组织协调和指导监督，统筹指导全区政务服务事项实施要素的梳理。牵头负责政务服务标准化工作，监督实施政务服务标准规范。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革

　工作，组织编制系统内权责清单，对进驻政务服务中心集中办理事项实行动态管理。组织推进政务服务事项上网办理。（4)负责运行、管理区政务服务中心。负责对进驻政务服务中心各部门政务服务工作进行组织协调、监督管理和指导服务。对进驻政务服务中心工作人员进行日常管理、业务培训和考核评价。（5）负责推进区政务服务平台应用系统的建设、管理、运维，负责政务服务信息共享成果在行政审批领域的应用工作。（6）建立规范的公共资源交易平台，为各类交易主体提供现场服务，对公共资源交易行为进行监督、管理。（7）负责承办区委、区政府交办的其他事项。

　二、项目基本情况 2019 年聊城市茌平区行政审批服务局一般预算支出 439.70万元，共计 4 个项目，为 12 名一窗受理人员经费、20 名协税人员经费、15 名人事代理人员经费、业务费。各项目情况如下：

　1、12 名一窗受理人员经费基本情况：本项目主要用于支付行政审批局一窗受理劳务派遣人员工资、社保及劳务派遣公司的委托费。项目预算 90 万元，全年执行数 90 万元。

　2、20 名协税人员经费基本情况：本项目主要用于支付区行政审批局一窗受理劳务派遣人员工资、社保及劳务派遣公司的委托费等。项目预算 110 万元，全年执行数 110

　万元。

　3、15 名人事代理人员经费基本情况：本项目主要用于支付人事代理人员每月工资发放、社保缴纳、公积金缴纳、工会经费、办公经费等人员经费和日常公用经费指出。项目预算 119.70 万元，全年执行数 107.68 万元。

　4、业务费基本情况：本项目主要用于行政服务大厅物业费、电费、水费、中央空调清洗维修、门窗电等零散问题维修，保障公共设施正常运行，工作人员正常办公。项目预算 120 万元，全年执行数 120 万元。

　三、评价方法：

　本项目采取自评方式进行评价，成立项目评价小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次评价工作。按照上级下达的项目支出评价指标，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、产出绩效等做出自我评价。

　四、绩效分析

　（一）2 12 名一窗受理人员经费

　1、项目预算 2019 年度预算安排 12 名一窗受理人员经费 90 万元，计划支付人数 12 人，每月月底之前完成相关经费的支付，以落实政府服务转型改革，提高政务处理效率，改善营商环境，使社会服务对象满意率达到 95%以上。

　2、项目执行 2019 年度全年预算执行数为 90 万元，圆满的完成了 12名一窗受理劳务派遣人员经费支付，提高了业务办理效率，改善了营商环境，服务对象满意度达到了 98%。

　预算执行率 100%。

　3、职责履行 保障一窗受理人员工资发放、社保缴纳，加强人员考核，不断提升服务效率，改善工作作风，营商环境得以明显改善。

　（二）0 20 名协税人员经费

　1、项目预算 2019 年度预算安排 20 名协税人员经费 110 万元，计划支付人数 20 人，每月月底之前完成相关经费的支付，以改善营商环境，增加地方税收，保证政府税收政策落实，使社会服务对象满意率达到 95%以上。

　2、项目执行 2019 年度全年预算执行数为 120 万元，圆满的完成了20 名协税人员经费支付，提高了税收征管效率，，改善了营商环境，服务对象满意度达到了 98%。

　预算执行率 100%。

　3、职责履行 保障协税人员工资发放、社保缴纳，加强人员考核，不断提升服务效率，改善工作作风保障地方税收不断增加。

　（三）5 15 名人事代理人员经费

　1、项目预算 2019 年度预算安排 15 名人事代理人员经费 119.7 万元，计划支付人数 15 人，每月月底之前完成相关费用的支付，以改善营商环境，增加地方税收，保证政府税收政策落实，使社会服务对象满意率达到 95%以上。

　2、项目执行 2019 年度全年预算执行数为 107.68 万元，圆满的完成了 15 名人事代理人员工资发放、社保缴纳、办公经费支付，提高了税收征管效率，，改善了营商环境，服务对象满意度达到了 98%。

　预算执行率 90%。

　3、职责履行 保障人事代理人员工资发放、社保缴纳，加强人员考核，不断提升服务效率，改善工作作风保障地方税收不断增加。

　（ 四 ）业务费

　1、项目预算 2019 年度预算安排业务费预算 120 万元，计划用于行政服务大厅物业费、电费、水费、中央空调清洗维修、门窗电等零散问题维修，保障公共设施正常运行，工作人员正常办公，计划年接待办事群众 20 万人次，保障大厅每周正常开放时间超过 40 小时，使社会服务对象满意率达到95%以上。

　2、项目执行 2019 年度全年预算执行数为 120 万元，圆满的完成了政务服务大厅水费、电费、电话费、暖气费、物业费等费用的支付。保障了大厅正常开放、设备正常运行，各项服务有序开展，改善了营商环境，服务对象满意度达到了98%。

　预算执行率 100%。

　3、职责履行 加强区政务服务大厅的管理工作，压缩运行成本，为“一窗受理、一次办好”改革深入开展提供良好的硬件支持。

　综合以上 4 4 个项目，本单位 2019 年度一般公共预算项目总金额为 439.7 万元，执行 427.68 万元，单位预算执行率为 97.27%。

　五、预算管理

　（1）控制费用开支，根据全总预算管理办法，严格控制在预算范围之内。

　（2）管理制度健全，根据区财政有关文件，我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。

　（3）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

　六、存在的主要问题

　2019 年，区行政审批服务局进一步加强财务管理，“三公”经费、机关运行经费、会议费、培训费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

　七、改进措施 一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

　八、自评价结论 综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，项目资金的使用达到了预期绩效，完成了2019 年度各项绩效目标。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

　聊城市茌平区行政审批服务局 2020 年 1 月 15 日

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