省级财政整体支出项目绩效自评报告（全文完整）
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省级财政整体支出项目绩效自评报告
部门名称：广东省农业厅 填报日期：2018 年 7 月 30 日
目
录
一、部门基本情况 .......................................... - 1 - （一）部门职能。
.......................................... - 1 - （二）年度总体工作和重点工作任务。
........................ - 3 - （三）部门整体支出绩效目标。
.............................. - 5 - （四）部门整体支出情况。
.................................. - 6 - 二、绩效自评情况 .......................................... - 8 - （一）自评结论。
.......................................... - 8 - （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。
................... 11 （三）部门整体支出使用存在问题及改进意见。
................... 23
为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”重要精神，积极推进部门整体支出绩效管理工作，根据《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》（粤财绩〔2017〕13 号）和《关于开展 2018 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩〔2018〕7 号）等文件，我厅对 2017 年部门整体支出实施了绩效自评。
一、部门基本情况
（一）部门职能。
根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省农业厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（粤府办〔2016〕31 号），广东省农业厅为省人民政府组成部门，设 16 个内设机构，共 211名机关行政编制（其中：粤府办〔2016〕31 号行政编制 132 名、粤机编办发【2014】165 号执法编制 25 名、省委农办 48 名、纪委派驻 6 名），主要职能职责共 16 大类（详见表 1）。
表 1 省农业厅的主要职能职责 序号 主要职能职责
1 贯彻执行国家和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草与农业农村经济有关的地方性法规、规章草案，参与农业和农村经济与发展等重大问题的调查研究并提出政策建议。
2 负责拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与制定相关涉农政策。负责组织全省畜禽屠宰行业管理工作。组织、指导、监督全省农业行政执法工作。
3 承担完善农村经营管理体制工作。研究并提出深化农村经济体制改革和稳定完
善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。拟订农业产业化经营发展规划和政策并组织实施，推动农业社会化服务体系、农村经营管理体系、新型农业经营主体的培育、建设与发展。组织实施政策性农业保险工作。
4 负责组织落实促进粮食、畜禽产品等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，拟订农业发展规划并监督实施，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
5 负责拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌，指导休闲农业发展。
6 负责农产品质量安全监督管理。负责农产品质量安全监测，指导农业检验检测体系建设，完善农产品质量管理体系，负责食用农产品（水产品除外）从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况的信息，依法管理农业标准化工作，组织实施符合安全标准的农产品认证。
7 负责组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工的监督管理。负责兽医医疗器械、种畜禽和动物防疫条件的监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，指导农业机械化发展和农机安全监理。
8 负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策，指导动植物防疫和检疫体系建设，负责动植物防疫检疫的监督工作。组织重大植物检疫性有害生物监测、普查与防控，依法负责境外引进农作物种子（种苗）检疫审批监管、向国外申请农业植物新品种有关工作。组织兽医医政、兽药药政药检和畜禽屠宰管理工作，负责执业兽医资格认证及
管理。
9 承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。
10 负责制定农业科技、农技推广的规划和有关政策，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广。组织引进国外农业优良品种与先进技术。负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理，依法管理外来物种。
11 会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，组织实施农村实用人才培训和新型职业农民培育工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
12 负责组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
13 负责制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业等的发展。
14 负责农业信息体系建设，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。
15 组织开展国内外农业交流与合作。
16 承办省委、省政府和中央有关部门交办的其他事项。
（二）年度总体工作和重点工作任务。
1. 年度总体工作。认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是总书记“三农”
思想，贯彻落实中央农村工作会议、全国农业工作会议以及省委十二届二次、三次全会，全省乡村振兴工作会议的部署要求。
2. 年度重点工作任务。根据国家农业部、广东省省委省政府的部署，我厅围绕 2017 年度工作目标，在着力学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、加强政策制度供给、优化农业结构布局、培育新型经营主体、强化农业科技支撑、发展新产业新业态、推进农业绿色发展、强化质量安全监管、夯实农业发展基础、深化农业农村改革等方面安排了十项重点工作任务，明确了重点工作完成任务期限。
表 2 2017 年度重点工作任务 序号
重点工作任务
完成期限
1 坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，及时传达学习，及时辅导培训，及时部署落实，在农业系统迅速掀起学习宣贯热潮，深入开展现代农业发展改革“重中之重”课题调研，认真谋划实施乡村振兴战略的思路举措，以钉钉子精神推动农业供给侧结构性改革稳健起步。
2017.12
2 出台实施政策性文件；完善和落实强农惠农富农政策；加强农业法治建设。
2017.12 3 实施“藏粮于地、藏粮于技”战略；大力发展特色优势产业；加快发展畜禽标准化规模养殖和草地畜牧业；推进粮食生产功能区、重要农产品生产保护区划定工作。
2017.12 4 推进千家省重点农业龙头企业培育和百家涉农企业上市计划；大力培育新型职业农民。
2017.12
序号
重点工作任务
完成期限
5 实施农业科技创新联盟专项；实施现代种业提升工程；加强种质资源保护和开发利用。
2017.12 6 打造产业融合平台；推进农村“双新双创”；加快发展农产品加工；拓展农业功能。
2017.12 7 扎实开展化肥农药使用零增长行动；推进畜禽养殖废弃物资源化利用；扎实推进农产品产地土壤污染防治。
2017.12 8 坚持“产”“管”“控”并举，推进标准化生产，加强农业综合行政执法，大力健全病死畜禽无害化处理、动物疫病监测预警体系。
2017.12 9 推进高标准农田建设；划定全域永久基本农田；加快发展农机装备设施；推进信息进村入户试点省、农业大数据试点省、农业电子商务试点省“三省联创”。
2017.12 10 加快推进农村土地确权；推进农村集体产权制度改革；推进金融保险支农创新。
2017.12
（三）部门整体支出绩效目标。
1. 总体绩效目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕建设广东特色农业现代化的目标，突出构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系三大任务，加快农业调结构转方式，全面深化农业农村改革，着力健全“5+1” 全链条（产业链、创新链、组织链、资金链、安全链、服务链），努力推动农业增产增效有新突破、农民持续增收有新进展、农村发展活力有新增强。
2. 具体绩效目标。推进农业供给侧结构性改革,加快一二三
产业融合发展,加快推进科技创新驱动发展,农业农村经济实现稳中有进,农业农村改革加快发展。
（四）部门整体支出情况。
1. 预算编制范围。我厅 2017 年度纳入部门预算编制范围的单位包括厅本部和 24 个直属机构（详见表 3）。
表 3 省农业厅 2017 年度纳入部门预算编制范围的单位 序号
预算单位
1 广东省农业厅厅本部 2 广东省农业有害生物预警防控中心
3 广东省耕地肥料总站
4 广东省农业技术推广总站
5 广东省动物疫病预防控制中心
6 广东省畜牧技术推广总站
7 广东省动物防疫物质储备中心
9 广东省农机试验鉴定站 10 广东省农机化技术推广总站
11 广东省农业环保与农村能源总站
12 广东省农产品质量安全中心 13 广东省农业展览馆 14 广东省农民专业合作推广中心 15 广东省农业投资项目中心 16 广东省农村信息中心 17 广东省农业面源污染治理项目管理办公室 18 广东省植保植检总站
19 广东省种子管理总站 20 广东省兽药饲料质量检验所 21 广东省农业科技交流服务中心 22 广东省优质农产品开发服务中心 23 广东省农民体育协会 24 广东省农村经济学会 25 广东省农学会
2.纳入部门预算人员数。全厅财政供养编制 585 人，其中：行政编制 211 人（含省农业厅执法编 25 人、省委农办行政编制48 人、省纪委监察厅派驻农业厅纪检组监察室 6 人），参照公务员管理事业编制 45 人，核拨事业单位 329 人（其中：厅机关服务中心行政机关事业编制 28 人）。财政供养离退休人员 518 人。
3. 部门预算支出 。根据《关于批复 2017 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2017〕26 号），2017 年我厅年初预算总支出为 28,032.33 万元（不含省级专项资金）。根据 2017 年我厅部门决算，2017 年调整后支出预算数为 77,165.88 万元（包括省级专项资金留省本级使用部分，详见表 4）。
表 4 省农业厅 2017 年部门预算支出（调整）安排表（单位：万元）
项目 年初预算 调整后预算 预算调整率 基本支出 人员经费
14,513.76
22,926.01 57.96% 日常公用经费
2,139.37
1,998.85 -6.57%
项目支出 基本建设类项目
-
-
行政事业类项目
11,379.20
49,539.04 335.35% 经营支出
-
2,701.98
-
合计
28,032.33
77,165.88 175.27%
4. 部门决算概况。部门整体支出决算数为 77,570.77 万元（支出结构详见表 5）。
表 5 .省农业厅 2017 年度部门实际支出情况表（单位：万元）
支出项目 调整后预算数 实际支出数 支出比率 一般公共服务支出
628.52
582.81 92.73% 社会保障和就业支出
6,920.85
6,627.00 95.75% 医疗卫生与计划生育支出
217.07
192.63 88.74% 节能环保支出
10,089.01
10,089.01 100.00% 城乡社区支出
350.00
55.00 15.71% 农林水支出
58,839.32
59,894.42 101.79% 金融支出
121.11
121.11 100.00% 其他支出
-
8.79
-
合计
77,165.88
77,570.77 100.52%
二、绩效自评情况 （一）自评结论。
我厅按照预算绩效管理的要求，从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照省财政厅有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，保障
了 2017 年履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上达到了全过程预算绩效管理机制的要求。依据省级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，我厅 2017 年部门整体支出绩效自评得分为 97.96 分（二级指标得分情况详见图 1，三级指标得分情况详见表 7），绩效等级为“优”。
图 1 2017 年部门整体支出绩效自评二级指标得分图
名称 权重(%) 得分得分率(%)名称 权重(%) 得分得分率(%)名称 权重(%) 得分得分率(%)预算编制合理性 5 5 100.00预算编制规范性 5 5 100.00财政拨款收入预决算差异率 4 4 100.00提前下达率 4 3.5 87.50绩效目标合理性 5 4.9 98.00绩效指标明确性 5 5 100.00部门预算资金支出率 5 4.60 92.00结转结余率 3 3 100.00国库集中支付结转结余存量资金效率性3 3 100.00政府采购执行率 2 1.97 ...
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