福州市晋安区城乡建设局财政支出项目小街巷改造绩效评价自评报告（完整文档）
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福州市晋安区城乡建设局财政支出项目
( ( 小街巷改造) ) 绩效评价自评报告
一、项目总体概况
（一）项目的实施依据 根据区委、区政府《关于开展2017年为民办实事工作的通知》（榕晋委[2017]16号）文件，将连凤路、大北农生物技术公司南边主干道、谭园小学门前道路、鼓一村治安岗至鼓一新村道路、汤斜村道路、浮村路、新店村古城环路、桃花山直巷、斗门四弄、紫新片区、南湖一巷道路改造列为2017年为民办实事项目。
（二）项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预算投入情况及实施后达成的主要效益。
小街巷改造项目作为区2017年为民办实事项目，主要对辖区内鼓山镇、新店镇、岳峰镇、茶园街道、王庄街道、象园街道等六个街镇11个点进行改造，涉及路面改造、路灯设置、地下管网铺设疏通等。小街巷改造预期投入1664万元进行改造工作。小街巷改造工作完成后，不仅改善了给周边居民的生活带来便利，同时也美化城市环境，使我们的城市更加宜居，更加美丽。
（三）
项目绩效评价工作开展情况
为做好绩效评价工作，成立了评价工作小组，制定工作方案，确定以本局财政专项支出项目为评价对象，采用调查、核实的方法，对收集的资料整理后进行各种相关基础数据的分析，自评，得出结论并撰写评价报告。
二、项目绩效自评结论
( ( 一) ) 项目绩效评价得分及等级
2017年专项支出项目绩效评价得分 70.66分，等级为良好。
( ( 二) ) 项目绩效目标实现情况分析
本项目期初设置目标数5个，实际5个，具体分析如下：
1、投入-时效目标-完成时间-2017 年底完成，实际已完成100%； 2、投入-成本目标-预算执行率-2017 年 1331 万元，实际完成343万元，占比25.77%； 3、产出-数量目标-完成11个点改造，实际完成11个点； 4、产出-质量目标-验收合格率-合格率100%，实际完成100%； 5、效益-环境效益目标-项目实施过程中造成的污染事故-0起，实际0起。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1)、存在的问题: 1、因为项目的资金使用需根据进度拨付，且项目从造价咨询——设计——预算——招标——决算的一系列程序周期较长，导致年终部分项目虽已完工但未完成决算审计，剩余资金未支付，进而影响支出绩效水平。
2、主要存在在施工过程中，由于设备占道、铺设路面、埋设管线等作业，影响居民出行。
2）、改进措施及建议：
1、提前进入项目前期工作，加快项目进度，及时落实资金审批，做到不脱节。
2、在施工过程中，由于设备占道、铺设路面、埋设管线等作业，影响居民出行，建议监管部门责令施工单位，设立明显警示标志、围挡，不在出行高峰期间施工等措施，保障过往人员及施工人员的安全，文明施工，确保小街巷改造项目顺利完成。
（四）绩效自评指标得分具体分析 一、绩效自评共性指标体系占比 64%，分别是投入共性指标18%、过程管理共性指标46%，具体情况如下：
1、投入指标－时效情况-目标完成率：
本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。
期初设置绩效目标数量 5 个，完成 4 个，完成率 80%，得分6*80%=4.8； 2、投入指标－预算执行率：
本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。
当年预算批复数1664万元，实际支出数343万元，预算执行率为21%，得分6*21%=1.26 3、投入指标－资金使用率：
本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。
当年预算核定数343 万元，对应支出数343 万元，资金使用率100%，得分6*100%=6
4、过程管理指标－绩效管理－预算绩效管理组织保障：
本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。
我局作为主管单位组织以局长为组长，分管领导为副组长的预算绩效管理领导小组，同时成立以局长为组长，分管领导为副组长，财务人员及相关业务处室负责人为成员的绩效评价工作小组。各得3分计6分。
5、过程管理指标－绩效管理－目标编制数量：
期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。
期初编制5个绩效目标，得分0.3*5=1.5。
6、过程管理指标－绩效管理－目标个性化程度：
编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。
专业特点的个性化指标6个，得分0.5*3=1.5 7、过程管理指标－绩效管理－目标全面程度：
本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10 种目标得5 分，不满10 种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）
期初编制3类5种目标，得分5*5/10=2.5 8、过程管理指标－绩效管理－目标完成质量：
本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。
期初目标完成程度算术平均值100%，得分6*100%=5.1
9、过程管理指标－绩效管理－预算执行监控情况：
项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。
我局有开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，得分5分。
10、过程管理指标－项目管理－项目管理制度健全性：
我局已制定相关财务制度，包括现金管理、预付款管理、资产管理、项目管理等相关内容。得分2分 11、过程管理指标－项目管理－项目管理制度执行有效性：严格按照项目管理制度执行。得分2分 12、过程管理指标－项目管理－财务管理制度健全性：项目管理制度健全。得分2分。
13、过程管理指标－项目管理－财务管理制度执行有效性：资金管理符合相关制度，无违规行为。得分2分。
二、绩效自评个性指标体系占比36%，具体如下：
1、备选指标 （1）投入-成本指标-资金落实及使用-项目概算控制情况（适用于发改部门立项、批复概算的项目）
本指标 5 分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≦100%得满分；100%﹤E≦105%时，得分为：分值 -100×（E-100%）（如分值为 5 分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分），E＞105%不得分。
小街巷改造属于为民办实事项目，没有在发改部门立项，不得分。
（2）产出与效益指标－产出质量－质量达标率：工程完工后组织相关人员验收，验收等级合格。实际验收合格率100%，得分5分。
2、自编个性指标 （1）产出与效益指标－产出数量－11 项小街巷改造，本指标5.5分：期初绩效目标设置11个，实际完成11个，完成率100%。得分5.5*100%=5.5 （2）产出与效益指标－产出质量－项目验收合格率 100%：本指标5.5分。实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际完成验收，合格率100%，得分5.5分 （3）产出与效益指标－社会效益－因项目实施造成的纠纷：
本指标5.5 分。实际完成值0 起纠纷，得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际为 0 起纠纷，得分5.5分。
（4）产出与效益指标－服务对象满意度－市民对改造后的总体满意度：满意度实际达到80%，得分5.5分。
三、 其他需要说明的事项
无其他需要说明事项。
福州市晋安区城乡建设局 2018年5月30日